预算报告

丽江玉龙旅游股份有限公司

2025年财务预算报告

一、风险提示

本预算为公司2025年度经营计划的内部管理控制指标，并不代表公司的盈利预测，也不构成公司对投资者的实质性承诺，能否实现取决于宏观经济环境、市场及行业状况、国家产业政策调整等多种因素，存在不确定性，请投资者特别注意。

二、预算编制说明

根据公司战略发展目标、2025年度工作计划，以公司

2024年度经营业绩为基础，经综合分析研究面临的市场、投

资环境、行业状况及经济发展前景，编制了公司2025年度财务预算报告。本预算报告编制范围包括公司合并报表范围内的母公司、子公司及各控股子公司。

三、预算编制基本假设

公司遵循的法律、行政法规、政策及经济环境不发生重大变化无其他人力不可预见及不可抗拒因素造成重大不利影响。

四、2025年主要预算指标

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主要预算指标

单位：万元

项目2024年实际数2025年预算数增减额增减率(%)

营业总收入80845.0981577.86732.770.91

净利润23648.6722132.15-1516.52-6.41

其中：归属于上市股东的净利润21087.0920201.54-885.55-4.20

五、预算总体说明

1、营业总收入：营业总收入增加732.77万元，与去年

相比增加0.91%。主要原因一是索道板块受牦牛坪技改项目影响预计减少收入1122.97万元；二是印象丽江因市场变

化预计接待人数有所影响，减少收入2503.57万元；三是酒店板块预计收入增加2899.00万元；四是其他附属业务

收入预计增加5.23万元。

2、归属于上市公司股东的净利润：归属于上市公司股

东净利润减少885.55万元，与去年同期相比下降4.20%。原因系虽公司预计酒店板块较去年同期相比利润略有增长，但受牦牛坪技改以及印象丽江预计收入下降影响，综合归属于上市公司股东净利润与去年同期相比仍略有下降。

六、确保预算完成的措施

1、围绕公司经营战略和全年预算目标，通过做好指标

的分解和责任落实、强化预算的执行控制力度、完善绩效考核及激励机制等手段切实保障预算目标的实现。

2预算报告

2、加强内控规范管理，提升公司整体管理效率；以经

济效益为中心，挖潜降耗；加强资金运行监管，降低财务风险，合理安排、使用资金，提高资金利用率。

以上报告，请予以审议。

丽江玉龙旅游股份有限公司

2025年3月14日

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