中科星图股份有限公司

前次募集资金使用情况报告及鉴证报告

信会师报字[2025]第 ZG10087 号目 录页次

一、前次募集资金使用情况报告的鉴证报告1-2

二、前次募集资金使用情况报告1-10

三、附表1-4关于中科星图股份有限公司前次募集资金使用情况报告的鉴证报告

信会师报字[2025]第ZG10087号

中科星图股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对后附的中科星图股份有限公司（以下简称“中科星图”）前次募集资金使用情况报告（以下简称“前次募集资金使用情况报告”）执行了合理保证的鉴证业务。

一、管理层的责任中科星图管理层的责任是按照中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第7号》的相关规定编制前次募集资金使用情况报告。这种责任包括设计、执行和维护与前次募集资金使用情况报告编制相关的内部控制，确保前次募集资金使用情况报告真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

二、注册会计师的责任我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对前次募集资金使用情况报告发表鉴证结论。

三、工作概述我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德规范，计划和实施鉴证工作，以对前次募集资金使用情况报告是否在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第7号》的相关规定编制，如实反映中科星图前次募集资金使用情况获取合理保证。在执行鉴证工作过程中，我们实施了包括询问、检查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表鉴证结论提供了合理的基础。

鉴证报告第1页四、鉴证结论

我们认为，中科星图前次募集资金使用情况报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第7号》的相关规定编制，如实反映了中科星图截至

2024年12月31日止前次募集资金使用情况。

五、报告使用限制

本报告仅供中科星图为申请向特定对象发行股票之用，不适用于任何其他目的。

立信会计师事务所中国注册会计师：

（特殊普通合伙）

中国注册会计师：

中国·上海2025年3月3日鉴证报告第2页中科星图股份有限公司前次募集资金使用情况报告中科星图股份有限公司前次募集资金使用情况报告

根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第7号》的相关规定，本公司将前次募集资金使用情况报告如下：

一、前次募集资金基本情况

1、首次公开发行股票募集资金

根据本公司2019年3月20日召开的2019年第二次临时股东大会会议决议，并经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1131号文《关于同意中科星图股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》，同意本公司首次公开发行股票的注册申请。本次公开发行人民币普通股（A股）5500万股，每股面值人民币1.00元，每股发行认购价格为人民币16.21元，共计募集资金总额人民币891550000.00元，扣除与发行有关的费用人民币90865985.17元，本公司实际募集资金净额为人民币800684014.83元。上述资金已于2020年7月2日到位，立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2020年7月2日对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验，并出具了信会师报字[2020]第ZG11671号验资报告。

，募集资金的存储情况列示如下：

金额单位：人民币元存储方开户名称募集资金开户银行账号初始存放金额截止日余额用途式于2023

中科星图股份 华夏银行股份有限公司 GEOVIS6 数字

10241000000357611250000000.00——年9月22

有限公司北京新发地支行地球项目日注销于2022空天遥感数据中科星图股份北京银行股份有限公司年11月

20000005463100034969171 150000000.00 —— AI 实时处理与

有限公司中关村海淀园支行22日注分析系统项目销于2022

基于 GEOVIS中科星图股份兴业银行股份有限公司年11月

321230100100335487100000000.00——数字地球的

有限公司北京海淀支行15日注

PIM 应用项目销于2022

基于 GEOVIS中科星图空间中国银行西安长安区富年11月

102490742620——数字地球的

技术有限公司力城支行28日注

PIM 应用项目销使用情况报告第1页中科星图股份有限公司前次募集资金使用情况报告存储方开户名称募集资金开户银行账号初始存放金额截止日余额用途式于2022中科星图股份交通银行股份有限公司年07月营销服务网络

11006087801300043787350000000.00——

有限公司北京慧忠北里支行06日注建设项目销于2020中科星图股份招商银行股份有限公司年11月补充流动资金

110902695810110150000000.00——

有限公司北京亚运村支行26日注项目销中科星图股份活期存

中信银行北京顺义支行8110701013401928032100684014.8346489743.98超募有限公司款

合计：800684014.8346489743.98

2、2021年度向特定对象发行股票募集资金

根据本公司2021年11月29日召开的2021年第三次临时股东大会会议决议并经中国证券监督管理委员会许可[2022]976号文《关于同意中科星图股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》，同意本公司向特定对象发行 A 股股票 2526.08 万股，发行价格为每股 61.36 元，募集资金总额为人民币1549999988.16元，扣除各项发行费用（不含税）人民币17235151.64元后，实际募集资金净额为人民币1532764836.52元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募资资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（信会师报字[2022] 第 ZG12233号）。

，募集资金的存储情况列示如下：

金额单位：人民币元募集资金开户名称账号初始存放金额截止日余额存储方式用途开户银行徽商银行

GEOVIS Online中科星图股自贸区合

2250088804410000021300000000.0039436891.16活期存款在线数字地球建

份有限公司肥片区支设项目行徽商银行于2023年中科星图股自贸区合补充流动资金项

225008880401000004236320742.88——07月03日

份有限公司肥片区支目注销行使用情况报告第2页中科星图股份有限公司前次募集资金使用情况报告募集资金开户名称账号初始存放金额截止日余额存储方式用途开户银行徽商银行

中科星图数 GEOVIS Online自贸区合

字地球合肥225006491341000010145238231.15活期存款在线数字地球建肥片区支有限公司设项目行徽商银行

中科星图数 GEOVIS Online自贸区合

字地球合肥22500649133100001325000000.00大额存单在线数字地球建肥片区支有限公司设项目行徽商银行

中科星图数 GEOVIS Online自贸区合

字地球合肥22500649130100001225000000.00大额存单在线数字地球建肥片区支有限公司设项目行徽商银行

中科星图数 GEOVIS Online自贸区合

字地球合肥52200154171100000510000000.00大额存单在线数字地球建肥片区支有限公司设项目行徽商银行

中科星图数 GEOVIS Online自贸区合

字地球合肥52200154177100001810000000.00大额存单在线数字地球建肥片区支有限公司设项目行徽商银行

中科星图数 GEOVIS Online自贸区合

字地球合肥520792921061000011160000000.00大额存单在线数字地球建肥片区支有限公司设项目行徽商银行

中科星图数 GEOVIS Online自贸区合

字地球合肥22500649133100005730000000.00大额存单在线数字地球建肥片区支有限公司设项目行徽商银行

中科星图数 GEOVIS Online自贸区合

字地球合肥22500649130100005620000000.00大额存单在线数字地球建肥片区支有限公司设项目行

合计：1536320742.88464675122.31使用情况报告第3页中科星图股份有限公司前次募集资金使用情况报告

二、前次募集资金的实际使用情况

(一)前次募集资金使用情况对照表

1、首次公开发行股票募集资金

，公司前次募集资金已使用人民币756933658.84元，具体情况如下：

金额单位：人民币元项目金额

前次募集资金净额800684014.83

减：募投项目支出756933658.84

其中：以前年度募投项目支出756933658.84

2024年度募投项目支出0.00

加：累计收到的利息及现金管理收入扣减手续费净额24403144.51

其中：以前年度金额23065413.67

2024年度金额1337730.84

减：销户转出金额93488.79

其中：以前年度金额93488.79

2024年度金额0.00

减：结项补充流动资金21570267.73

其中：以前年度金额21570267.73

2024年度金额0.00

等于：2024年12月31日募集资金余额46489743.98

其中：2024年12月31日现金管理余额0.00

2024年12月31日募集资金专户余额46489743.98

说明：

（1）销户转出金额93488.79元为招商银行股份有限公司北京亚运村支行补充流动资金项目账户（账号：110902695810110）2020年11月26日销户时账户剩余利息，已转入基本户用于补充公司流动资金。

（2）以前年度结项补充流动资金21570267.73元中4298822.43元为北京银行中关村海淀园支行（账号：20000005463100034969171）空天遥感数据AI实时处理与分析系统项目结项并将节余资金用于永久性补充公司流动资金；3674826.53元为中国银行西安长安区富力城支行（账号：102490742620）基于GEOVIS数字地球的PIM应用项目结项并将节余资金用于永久性补充

公司流动资金；4327286.45元为交通银行北京慧忠北里支行（账号：110060878013000437873）

营销服务网络建设项目结项并将节余资金用于永久性补充公司流动资金；9269332.32元为华

夏银行北京新发地支行（账号：10241000000357611）基于GEOVIS6数字地球项目结项并将节余资金用于永久性补充公司流动资金。

使用情况报告第4页中科星图股份有限公司前次募集资金使用情况报告

2、2021年度向特定对象发行股票募集资金

公司募集资金使用情况及余额如下：

单位：人民币元项目金额

前次募集资金净额1532764836.52

减：募投项目支出1130716323.85

其中：以前年度募投项目支出720973036.96

2024年度募投项目支出409743286.89

加：累计收到的利息及现金管理收入扣减手续费净额62626609.64

其中：以前年度金额49397926.43

2024年度金额13228683.21

减：销户转出金额

其中：以前年度金额

2024年度金额

减：结项补充流动资金

其中：以前年度金额

2024年度金额

等于：2024年12月31日募集资金余额464675122.31

其中：2024年12月31日现金管理余额280000000.00

2024年12月31日募集资金专户余额184675122.31

截至2024年12月31日，前次募集资金使用情况详见附表1：《前次募集资金使用情况对照表》。

(二)前次募集资金实际投资项目变更情况

截至2024年12月31日，前次募集资金实际投资项目未发生变更。

(三)前次募集资金投资项目对外转让或置换情况

1、首次公开发行股票募集资金2019年3月4日，公司召开了第一届第五次董事会，审议通过《关于公司首次公开发行股票并在上海证券交易所科创板上市募集资金投资项目及使用计划的议案》。截至2020年7月2日募集资金到位，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为77525512.73元，具体情况如下：

金额单位：人民币元序号项目名称本次募集资金投入额自筹资金实际投入

1 GEOVIS6 数字地球项目 250000000.00 35344036.62

2 空天遥感数据 AI 实时处理与分析系统项目 150000000.00 30942809.63

使用情况报告第5页中科星图股份有限公司前次募集资金使用情况报告序号项目名称本次募集资金投入额自筹资金实际投入

3 基于 GEOVIS 数字地球的 PIM 应用项目 100000000.00 0.00

4营销服务网络建设项目50000000.0011238666.48

合计550000000.0077525512.73

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的相关规定，本公司决定以募集资金置换预先投入募集资金投资项目资金，本公司预先投入自筹资金77525512.73元，需用于置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金为77525512.73元，具体情况如下：

金额单位：人民币元序号项目名称自筹资金实际投入需置换资金

1 GEOVIS6 数字地球项目 35344036.62 35344036.62

2 空天遥感数据 AI 实时处理与分析系统项目 30942809.63 30942809.63

3 基于 GEOVIS 数字地球的 PIM 应用项目 0.00 0.00

4营销服务网络建设项目11238666.4811238666.48

合计77525512.7377525512.73

上述使用募集资金置换预先投入的自筹资金事项已由立信会计师事务所（特殊普通合伙）出

具了《募集资金置换专项审核报告》（信会师报字[2020]第ZG11691号）。2020年8月14日，公司第一届董事会第十七次会议、第一届监事会第八次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金77525512.73元置换预先投入自筹资金。公司独立董事、监事会、保荐机构就该事项发表了同意意见。2020年8月18日，公司完成上述募集资金置换预先投入的自筹资金。

2、2021年度向特定对象发行股票募集资金

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的相关规定，本公司决定以募集资金置换预先投入募集资金投资项目资金，本公司预先投入自筹资金65204300.00元，需用于置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金为65204300.00元。

上述使用募集资金置换预先投入的自筹资金事项已由立信会计师事务所（特殊普通合伙）出

具了《募集资金置换专项审核报告》（信会师报字[2022]第ZG12492号）。2022年11月28日，公司召开第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入自筹资金。公司独立董事、监事会、保荐机构就该事项发表了同意意见。2022年12月5日，公司完成上述募集资金置换预先投入的自筹资金。

(四)暂时闲置募集资金使用情况2020年7月16日，公司第一届董事会第十六次会议、第一届监事会第七次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币使用情况报告第6页中科星图股份有限公司前次募集资金使用情况报告

60000.00万元的暂时闲置募集资金在确保不影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常生

产经营及确保资金安全的情况下进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、协议存款、通知存款、定期存款、大额存单等），且该等投资产品不用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。公司独立董事、监事会、保荐机构就该事项发表了同意意见。

2021年8月2日，公司第一届董事会第二十七次会议、第一届监事会第十五次会议审议通过了

《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币

42000.00万元的暂时闲置募集资金在确保不影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常生

产经营及确保资金安全的情况下进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、协议存款、通知存款、定期存款、大额存单等），且该等投资产品不用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。公司独立董事、监事会、保荐机构就该事项发表了同意意见。

2022年7月25日，公司第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第七次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用额度不超过人民币110000.00万元的暂时闲置募集资金在确保不影响募集资金投资项目进度、不影响公司正

常生产经营及确保资金安全的情况下进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好、发行主体有保本约定的投资产品，且该等投资产品不用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。自公司董事会审议通过之日起12个月内，在上述额度范围内，资金可以滚动使用。公司独立董事发表了明确同意的独立意见。

2023年7月25日，公司第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会第十三次会议审议通过了

《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用额度不超过人民币115000.00万元的暂时闲置募集资金在确保不影响募集资金投资项目进度、不影响公

司正常生产经营及确保资金安全的情况下进行现金管理，购买安全性高、流动性好、发行主体有保本约定的投资产品，且该等投资产品不用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。自公司董事会审议通过之日起12个月内，在上述额度范围内，资金可以滚动使用。公司独立董事发表了明确同意的独立意见。

2024年7月15日，公司第二届董事会第三十四次会议、第二届监事会第二十一次会议审议通过

了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用额度不超过人民币80000.00万元的暂时闲置募集资在确保不影响募集资金投资项目进度、不影响公

司正常生产经营及确保资金安全的情况下进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的理财产品或存款类产品，且该等投资产品不用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。

自公司董事会审议通过之日起12个月内，在上述额度范围内，资金可以滚动使用。公司独立使用情况报告第7页中科星图股份有限公司前次募集资金使用情况报告董事发表了明确同意的独立意见。

截至2024年12月31日，公司利用闲置募集资金累计购买结构性存款180200.00万元、七天通知存款188360.00万元、大额存单62000.00万元，其中结构性存款已全部赎回，七天通知存款已全部赎回，大额存单未赎回金额28000.00万元。

(五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况2020年7月16日，公司第一届董事会第十六次会议、第一届监事会第七次会议审议通过了《关于使用部分超募资金用于永久补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求和募集资金项目正常进行的前提下，使用部分超募资金3000.00万元用于永久补充流动资金。公司独立董事、监事会、保荐机构就该事项发表了同意意见。2020年8月3日，公司第二次临时股东大会审议通过了《关于使用部分超募资金用于永久补充流动资金的议案》。2020年12月4日，公司完成3000.00万元超募资金永久补充流动资金划转。

2021年12月5日，公司第二届董事会第四次会议、第二届监事会第四次会议审议通过了《关于使用部分超募资金用于永久补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求和募集资金项目正常进行的前提下，使用部分超募资金3000.00万元用于永久补充流动资金。公司独立董事、监事会、保荐机构发表了明确同意的独立意见。2021年12月21日，公司第四次临时股东大会审议通过了《关于使用部分超募资金用于永久补充流动资金的议案》。2021年12月23日，公司完成3000.00万元超募资金永久补充流动资金划转。

(六)前次募集资金结余及结余募集资金使用情况

，首次公开发行股票募集资金：公司未使用的募集资金金额为

39978628.41元，占前次募集资金净额的比例为4.99%，尚未使用的前次募集资金为超募资金；

前次募集资金产生的利息净收入6511115.57元，本息共计46489743.98元。2021年度向特定对象发行股票募集资金：公司未使用的募集资金金额为402048512.67元，占前次募集资金净额的比例为26.23%，尚未使用的原因主要系根据项目建设及资金支付进度尚未使用完毕，剩余前次募集资金将继续用于前次募集资金投资项目；前次募集资金产生的利息净收入

62626609.64元，本息共计464675122.31元。

公司于2022年6月27日召开第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司将募集资金投资项目《营销服务网络建设》结项并将节余资金用于永久性补充公司流动资金。公司《营销服务网络建设》已建设完成，节余募集资金337.52万元及该项目对应利息95.21万元合计432.73万元永久补充流动资金。

公司于2022年8月，通过《基于GEOVIS数字地球的PIM应用》项目结项报告，将该项目节余利息367.48万元永久性补充流动资金。

使用情况报告第8页中科星图股份有限公司前次募集资金使用情况报告

公司于2022年8月，通过《空天遥感数据AI实时处理与分析系统》项目结项报告，将节余募集资金39.66万元及该项目对应利息390.22万元合计429.88万元永久性补充流动资金。

公司于2023年8月，通过《GEOVIS6数字地球》项目结项报告，将节余利息926.93万元永久性补充流动资金。

(七)募集资金使用的其他情况2020年9月24日，公司第一届董事会第十八次会议审议通过了《关于变更部分募投项目实施主体及实施地点的议案》，同意公司募投项目“基于GEOVIS数字地球的PIM应用项目”的实施主体变更为全资子公司中科星图空间技术有限公司（原名为“西安中科星图空间数据技术有限公司”），并将该募投项目的实施地点变更为中科星图空间技术有限公司的注册地址。

三、前次募集资金投资项目产生的经济效益情况

(一)前次募集资金投资项目实现效益情况对照表，前次募集资金投资项目产生的效益情况详见附表2：《前次募集资金投资项目实现效益情况对照表》。

(二)前次募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况

营销服务网络建设项目是对公司营销服务网络进行升级，通过项目实施，公司将形成面向全国各省的营销服务网络，提高民用市场渗透率，扩大市场占有率，并在全国范围内树立公司统一的品牌形象，增强公司的服务和竞争优势。本项目的效益反映在公司的整体经济效益中，无法单独核算。

补充流动资金项目系用于公司整体运营，有利于增强公司的资金实力，改善公司的资本结构，提高公司的抗风险能力，满足公司业务快速发展的资金需求，无法单独核算效益。

(三)前次募集资金投资项目的累计实现收益与承诺累计收益的差异情况无。

四、前次募集资金投资项目的资产运行情况公司前次募集资金不存在以资产认购股份的情况。

五、报告的批准报出本报告于2025年3月3日经董事会批准报出。

使用情况报告第9页中科星图股份有限公司前次募集资金使用情况报告附表1

前次募集资金使用情况对照表（）

首次公开发行股票募集资金：

编制单位：中科星图股份有限公司金额单位：人民币万元

募集资金总额：80068.40已累计使用募集资金总额：75693.37

各年度使用募集资金总额：75693.37

变更用途的募集资金总额：0.00其中：2020年度30325.16

2021年度21675.98

2022年度20285.50

2023年度3406.73

变更用途的募集资金总额比例：0.00%2024年度0.00投资项目募集资金投资总额截止日募集资金累计投资额项目达到预定可实际投资金使用状态日期序募集后承诺投资实际投资金募集前承诺投资募集后承诺实际投资额与募集后承诺投资项目实际投资项目募集前承诺投资金额（或截止日项目号金额额金额投资金额金额承诺投资金完工程度）额的差额

1 GEOVIS6 数字地球项目 GEOVIS6 数字地球项目 25000.00 25000.00 25045.29 25000.00 25000.00 25045.29 45.29 2023 年 7 月

空天遥感数据 AI 实时处理与 空天遥感数据AI实时处理与

215000.0014960.3514960.3515000.0014960.3514960.350.002022年7月

分析系统项目分析系统项目

基于 GEOVIS 数字地球的 基于 GEOVIS 数字地球的

310000.0010000.0010025.2410000.0010000.0010025.2425.242022年7月

PIM 应用项目 PIM 应用项目

4营销服务网络建设项目营销服务网络建设项目5000.004662.484662.485000.004662.484662.480.002021年7月

5补充流动资金项目补充流动资金项目15000.0015000.0015000.0015000.0015000.0015000.000.00不适用

承诺投资项目小计70000.0069622.8369693.3770000.0069622.8369693.3770.53

6超募资金超募资金不适用10068.406000.00不适用10068.406000.00-4068.40不适用

附表第1页中科星图股份有限公司前次募集资金使用情况报告

合计79691.2375693.3779691.2375693.37-3997.87

2021年度向特定对象发行股票募集资金：

编制单位：中科星图股份有限公司金额单位：人民币万元

募集资金总额：153276.48已累计使用募集资金总额：113071.63

各年度使用募集资金总额：113071.63

变更用途的募集资金总额：0.00其中：2022年度42127.43

2023年度29969.88

变更用途的募集资金总额比例：0.00%2024年度40974.33投资项目募集资金投资总额截止日募集资金累计投资额募集前承项目达到预定可使用状态日序募集后承诺投实际投资金募集前承诺投募集后承诺投实际投资金实际投资金额与募集后

承诺投资项目实际投资项目诺投资金期（或截止日项目完工程度）号资金额额资金额资金额额承诺投资金额的差额额

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1130000.00130000.0089593.18130000.00130000.0089593.18-40406.822025年12月

数字地球建设项目数字地球建设项目

2补充流动资金项目补充流动资金项目25000.0023276.4823478.4525000.0023276.4823478.45201.97不适用

合计155000.00153276.48113071.63155000.00153276.48113071.63-40204.85

注：各年度使用募集资金总额合计差异为尾差导致。

附表第2页中科星图股份有限公司前次募集资金使用情况报告附表2

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表（）

首次公开发行股票募集资金：

编制单位：中科星图股份有限公司金额单位：人民币万元实际投资项目截止日投最近三年实际效益资项目累截止日累计承诺效益2023年2024年是否达到预计效益序号项目名称计产能利2022年度实现效益度度用率

项目含建设期的投资回收期4.56年，项目建设期3年。项目全部投资的财GEOVIS6 数字

1不适用务内部收益率为35.93%，年均销售收入45933.00万元（营运年平均），不适用6295.5710719.2217014.79是

地球项目

以生产能力表示盈亏平衡点为55.95%。

空天遥感数据项目含建设期的投资回收期3.79年，项目建设期2年。项目全部投资的财

2 AI 实时处理与 不适用 务内部收益率为 37.02%，年均销售收入 26078.00 万元（营运年平均）， 2170.46 4647.98 9813.54 16631.98 是

分析系统项目以生产能力表示盈亏平衡点为60.42%。

基于GEOVIS数 项目含建设期的投资回收期 3.60 年，项目建设期 2 年。项目全部投资的财

3 字地球的 PIM 不适用 务内部收益率为 36.82%，年均销售收入 17333.00 万元（营运年平均）， 3627.47 6246.30 7008.95 16882.72 是

应用项目以生产能力表示盈亏平衡点为57.73%。

该项目的效益反映在公营销服务网络

4不适用不适用不适用不适用不适用不适用司的整体经济效益中，无

建设项目法单独核算。

补充流动资金

5不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用

项目

6超募资金不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用

附表第3页中科星图股份有限公司前次募集资金使用情况报告

2021年度向特定对象发行股票募集资金：

编制单位：中科星图股份有限公司金额单位：人民币万元实际投资项目截止日投资最近三年实际效益截止日累计实是否达到项目累计产承诺效益现效益预计效益能利用率序项目名称2022年度2023年度2024年度号

GEOVIS Online 在 项目正在

项目建设期为4年，税后财务内部收益率23.73%，

1线数字地球建设项不适用不适用2842.705884.238726.94建设中，不

税后静态回收期为5.99年。

目适用

2补充流动资金项目不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用

附表第4页