华鼎股份:北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)关于义乌华鼎锦纶股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告

关于义乌华鼎锦纶股份有限公司

前次募集资金使用情况

鉴证报告

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此码用于证明该审计报告是否山具有执业许可的会计师事务所出具,

您可使用手机“扫一扫”或进人“注册会计师行业统一监管平台(http://acc.mof.gov.c报告编码:京24Z81C3UAE进行查验℃P

北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)

BEIJINGXINGHUACERTIFIEDPUBL1CACC0UNTANTS(SPECIAL,GENERALPARTNERSHIP)

前次募集资金使用情况鉴证报告

(2024)京会兴专字第00620013号

义乌华鼎锦纶股份有限公司全体股东:

我们鉴证了后附的义乌华鼎锦纶股份有限公司(以下简称华鼎股份)董事会

编制的截止2023年12月31日的《前次募集资金使用情况报告》

一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供华鼎股份向特定对象发行股票时使用,不得用作任何其他目

的.我们同意本鉴证报告作为华鼎股份向特定对象发行股票的必备文件,随同其

他申报材料一起上报.

二、董事会的责任

华鼎股份董事会的责任是提供真实、合法、完整的相关资料,按照中国证券

监督管理委员会《监管规则适用指引一一发行类第7号》编制《前次募集资金

使用情况报告》,并保证其内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈

述或重大遗漏.

三、注册会计师的责任

我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对华鼎股份董事会编制的上述报告

独立地提出鉴证结论.

四、工作概况

我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务.中国注册会计师

执业准则要求我们计划和实施鉴证工作,以对鉴证对象信息是否不存在重大错报

获取合理保证.鉴证过程中,我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程

序.我们相信,我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础.

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BE1JINGXINGHUACERTIFIEDPUBL1CACC0UNTANTS(SPECIAL,GENERAL.PARTNERSHIP)

五、鉴证结论

我们认为,华鼎股份董事会编制的《前次募集资金使用情况报告》符合中国

证券监督管理委员会《监管规则适用指引一一发行类第7号》的规定,如实反

映了华鼎股份截止2023年12月31日的前次募集资金使用情况.

中国注用会计师

北京兴华中国注册会计师:郑玉梅

会计师事务所特殊普通合注释3362700

中国注册会计师

中国·北京中国注册会计师:后文豪

二O二四年十一月十一日注册号:11000100335

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其他

义乌华鼎锦纶股份有限公司

前次募集资金使用情况报告

义乌华鼎锦纶股份有限公司

前次募集资金使用情况报告

根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引一一发行类第7号》的规

定,义乌华鼎锦纶股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)将截至2023

年12月31日的前次募集资金使用情况报告如下:

一、前次募集资金的基本情况

1.前次募集资金的数额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准义乌华鼎锦纶股份有限公司向邹春元

等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2018]473号)核准,公

司向杭州越骏股权投资合伙企业(有限合伙)和杭州中哗投资管理合伙企业(有

限合伙)2名特定对象发行人民币普通股(A股)股票47,816,642.00股,发行价为

每股人民币7.09元,募集资金总额为339,019,991.78元,扣除各项发行费用

31,056,603.77元,实际募集资金净额为307,963,388.01元.上述募集资金到位情

况已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并由其出具信会师报字[2019]第

10005ZF号验资报告.

2.前次募集资金在专项账户中的存放情况

截至2023年12月31日,本公司前次募集资金在银行账户的存储情况如下:

单位:元开户银行银行账号初始存放金额2023年12月31日余额备注

义乌农商银行营业部201,000,211,468,598100,000,000.00-已销户

华夏银行义乌支行10,471,000,000,512,289210,219,991.78-已销户

合计-310,219,991.78--

二、前次募集资金使用情况

截至2023年12月31日,前次募集资金使用情况对照表详见本报告附件1

“前次募集资金使用情况对照表”.

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前次募集资金使用情况报告

三、前次募集资金变更情况

本公司不存在前次募集资金投资项目变更的情况.

四、前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明

本公司不存在前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异.情况见本报

告附件1“前次募集资金使用情况对照表”.

五、前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

本公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换的情况

六、前次募集资金投资项目实现效益情况说明

(一)前次募集资金投资项目实现效益情况

前次募集资金投资项目实现效益情况对照情况,详见本报告附件2“前次募

集资金投资项目实现效益情况对照表”.

(二)前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

前次募集资金投资项目中“支付本次交易相关费用”不能直接产生效益,无

法单独核算产生的效益情况.

七、前次募集资金涉及以资产认购股份的情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准义乌华鼎锦纶股份有限公司向邹春元

等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2018]473号)核准,公

司通过发行股份及支付现金的方式,购买邹春元、廖新辉等20名深圳市通拓科

技有限公司(以下简称“通拓科技”)股东持有的通拓科技100%股权,其中发行

的股份数量为280,778,457股,支付的现金金额为27,472.14万元.

1、资产权属变更情况

2018年4月13日,通拓科技就本次交易标的资产过户事宜完成了工商变更

登记手续,并取得深圳市工商行政管理局换发的《营业执照》.通拓科技100%

股权已过户登记至本公司.

2、资产账面价值变化情况

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前次募集资金使用情况报告

通拓科技资产账面价值变化情况如下所示:

单位:万元项目202,312.31202,212.31202,112.31202,012.31201,912.31

资产总额125,856.47141,400.61176,161.51252,484.96239,689.79

负债总额45,243.6051,888.6355,045.3069,741.6474,980.48

归属于母公司权益合计80,745.9689,624.56121,202.89182,795.13164,451.59

3、生产经营情况

通拓科技主营业务围绕跨境电商板块展开,具体通过eBay、亚马逊、速卖通.

Wish、TOMTOP自有网站等多种电商平台,采用买断式自营的方式将中国优质

商品直接销售给海外终端消费者.公司跨境电商板块积极拓展业务布局,形成了

“跨平台”、“跨品类”、“跨语种”、“跨币种”的立体式业务结构.公司发行股份

购买通拓科技100%股权后,通拓科技主营业务及生产经营情况未发生重大变化.

自2018年以来,全球经济面临着单边主义和保护主义的冲击,全球经济特

别是全球贸易的增长面临着不断下行的压力.加之中美贸易摩擦的持续,2019

年跨境电商行业的增速明显放缓,通拓科技所从事的跨境电商业务受全球进出口

贸易市场环境的影响较大,加之受亚马逊封号事件的影响,导致其2018年以来

经营业绩不及预期

4、效益贡献情况

通拓科技效益贡献情况如下所示:

单位:万元项目2023年度2022年度2021年度2020年度2019年度

营业收入341,300.63344,709.61552,580.32748,387.20579,033.12

扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润-9,548.32-34,655.70-63,060.2817,582.6728,705.19

5、盈利预测以及承诺事项的履行情况

(1)业绩承诺事项

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其他

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前次募集资金使用情况报告

2017年4月17日,本公司与深圳市通维投资合伙企业(有限合伙)(现更名

为天津通维投资合伙企业(有限合伙),以下简称“通维投资”)、邹春元、廖新

辉签订的《发行股份及支付现金购买资产之业绩补偿协议》(以下简称“业绩补

偿协议”),通维投资、邹春元、廖新辉承诺2017年、2018年和2019年度深圳

市通拓科技有限公司实现的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分

别不低于20.000万元、28.000万元和39,200万元.

截至2023年12月31日,业绩承诺完成情况列表如下:

单位:万元年度承诺业绩事项承诺业绩实际业绩拆出资金完成率

2,017通拓科技扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润20,000.0020,216.76216.76101.08%

2,01828,000.0022,114.23-5,885.7778.98%

2,01939,200.0028,705.19-10,494.8173.23%

合计87,200.0071,036.18-16,163.8281.46%

(2)业绩补偿情况

2017年4月17日,本公司与通维投资、邹春元、廖新辉签订业绩补偿协议,

如通拓科技在承诺期内未能实现承诺净利润,则廖新辉、邹春元及通维投资应在

业绩承诺期内各年度公司审计报告在指定媒体披露后的十个工作日内,向公司支

付补偿.当期的补偿金额按照如下方式计算:当期应补偿金额=(截至当期期末

累积承诺净利润数-截至当期期末累积实现净利润数)÷承诺期内各年度承诺净

利润之和x本次交易的总对价-已补偿金额,净利润数应以扣除非经常性损益后的

利润数确定.

2018①年业绩补偿情况

2019年4月25日,公司第四届董事会第二十次会议以及第四届监事会第十

七次会议审议通过了《关于拟回购并注销公司发行股份购买资产部分股票的议

案》.2019年5月16日,公司2018年度股东大会审议通过了上述议案

公司就承诺方2018年度业绩补偿事项需要回购的股份数量为20,164,026

股,占回购注销前公司总股本的1.74%,回购总价款为人民币1.00元.根据中

国证券登记结算有限责任公司上海分公司于2019年8月5日出具的《过户登记

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前次募集资金使用情况报告

20,164,026确认书》,业绩承诺方持有公司的股股份已过户至公司回购专用证券

账户.公司于2019年8月7日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司注

20,164,026销所回购的股股份,并及时办理了工商变更登记手续等相关事宜.

2019②年业绩补偿情况

2021年7月26日,公司第五届董事会第八次会议及第五届监事会第七次会

议审议通过了《关于拟签署<发行股份及支付现金购买资产之业绩补偿协议之补

充协议>的议案》.2021年8月19日,公司2021年第二次临时股东大会审议通

过了上述议案.

公司就承诺方2019年度业绩补偿事项需要回购的股份数量为37,328,847股

占回购注销前公司总股本的3.27%.业绩承诺方持有的公司股份已全部质押给国

信证券股份有限公司(以下简称“国信证券”),因其目前经济状况有限,无法立

即解除前述质押,为了通拓科技的持续发展及团队的稳定性,同时保证业绩补偿

承诺得到切实履行,充分保护上市公司和中小股东利益,公司积极与通维投资、

邹春元、廖新辉就补偿事项展开了沟通和谈判,签署了《发行股份及支付现金购

买资产之业绩补偿协议之补充协议》,约定以分期三年回购注销其应补偿股份的

方式使其履行相应补偿义务,比例分别为应补偿股份数量的40%、40%、20%.

2022年8月3日,由于业绩承诺方在国信证券的股票质押合约已到期,业

绩承诺方与质权人国信证券以及第三方签订了《股权转让协议》,协议约定在本

次限售股解限售后,业绩承诺方将部分股份向第三方进行转让,所得款项优先偿

还业绩承诺方与国信证券的质押融资协议项下的本金金额:国信证券在收到上述

37,328,847款项后,将协助业绩承诺方对股应补偿股份进行解质押,以便其完成

对通拓科技2019年度的业绩承诺补偿.同时业绩承诺方向公司出具《承诺函》

承诺:违约处置所得优先用于偿还国信证券质押债务,以便国信证券能够额外解

37,328,847除质押股.质押解除后,业绩承诺方一次性履行业绩承诺补偿义务

办理注销手续.

2022年8月17日,公司第五届董事会第十七次会议及第五届监事会第十四

次会议审议通过了《关于拟回购并注销业绩承诺补偿股份的议案》.2022年9月

2日,公司2022年第三次临时股东大会审议通过了上述议案

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前次募集资金使用情况报告

根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司于2022年11月21日出具

37,328,847的《过户登记确认书》,业绩承诺方持有公司的股股份已过户至公司

回购专用证券账户.公司于2022年11月24日在中国证券登记结算有限责任公

37,328,847司上海分公司注销所回购的股股份,并办理了工商变更登记手续等相

关事宜.

八、闲置募集资金的使用

本公司不存在前次闲置募集资金使用的情况.

九、前次节余募集资金使用情况

2019年4月25日,公司召开第四届董事会第二十次会议和第四届监事会第

十七次会议,审议通过了《关于非公开发行募投项目结项并将节余募集资金永久

补充流动资金的议案》,将节余募集资金3,333.11万元(包含银行利息收益,实

际金额以资金转出当日专户余额为准)永久补充流动资金,该事项已经公司2018

年度股东大会审议通过.

十、其他差异说明

本公司前次募集资金实际使用情况与本公司各年度定期报告和其他信息披

露文件中披露的内容不存在差异.

义乌华鼎锦纶股份有限公司董事会

2024年11月12日

附件:1.前次募集资金使用情况对照表

2.前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

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其他

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前次募集资金使用情况报告

附件1

前次募集资金使用情况对照表

截止2023年12月31日

编制单位:义乌华鼎锦纶股份有限公司单位:万元募集资金总额33,902.00已累计使用募集资金总额33,902.00

变更用途的募集资金总额-各年度使用募集资金总额2019年度33,902.00

变更用途的募集资金总额比例-

项目募集资金投资总额截止日募集资金累计投资额项目达到预定可使用状态日期(或截止日项目完工程度)

序注释号承诺投资项目实际投资项目募集前承诺投资金额募集后承诺投资金额实际投资年末金额募集前承诺投资金额募集后承诺投资金额实际投资金额实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额

1支付购买通拓100科技%股权涉及的现金对价支付购买通拓100科技%股权涉及的现金对价27,472.1427,472.1427,472.1427,472.1427,472.1427,472.14-已结项

2支付相关交易费用支付相关交易费用7,000.006,429.863,105.667,000.006,429.863,105.66-3,324.20已结项

3-补充流动资金--3,333.11--3,333.113,333.11-

合计34,472.1433,902.0033,910.9134,472.1433,902.0033,910.918.91-

注:实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额的差异系银行利息.

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统一社会信用代码营业执照℃1..T式℃扫描市场主体身份码

℃了解更多登记、备案、

9111010208554632701-H%-

许可、监管信息,体

(副本)(10-1)验更多应用服务.

仅供报告附件使用

名称北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)出资额1960万元

类型特殊普通合伙企业成立日期2013年11月22日

执行事务合伙人张恩军主要经营场所北京市西城区裕民路18号2206房间

经营范围许可项目:注册会计师业务；代理记账.(依法须经批准的项

目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相

关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:税务服务；业务

培训(不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训);

企业管理；企业管理咨询:社会经济咨询服务:工程管理服务;

工程造价咨询业务.(除依法须经批准的项目外,凭营业执照

依法自主开展经营活动)(不得从事国家和本市产业政策禁止

和限制类项目的经营活动.)登记机关℃

None

2024年07月23-

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过

国家企业信用信息公示系统网址:http://www.gsxt.gov.cn国家市场监督管理总局监制

国家企业信息公示系统报送公示年度报告

099099E日日月日9日日日日

-P证书序号0011908

℃℃1

-℃P

-℃说明P

℃℃℃

℃℃P1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政-

P会计师事务所℃P部门依法审批,准予执行注册会计师法定业务的5

P凭证.-

执业证书12、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的-

℃7-5

应当向财政部门申请换发

℃-

名称:北京兴华会计师事务所(特殊普通合3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出

P-℃

租、出借、转让.

P15

首席合伙人:张恩军4、会计师事务所终止或执业许可注销的,应当向财

℃℃1℃

主任会计师:政部门交回《会计师事务所执业证书》.

P1P℃

℃经营场所:北京市西城区裕民路18号2206房间1℃

℃

发证机关:北京市财政目-京℃

组织形式:特殊普通合伙℃

执业证书编号:11000010二O一九年八月六日

5批准执业文号:京财会许可(2013)0060号℃

P批准执业日期:2013年10月10日1-℃1中华人民共和国财政部制

马℃℃同同日同同同同℃同同同同同℃同同日同同回同回同同同回回口同同同同P

7-注册会计师工作单位变更事项登记注册会计师工作单位变更事项登记

RegistrationoftheChangeofWorkingUnitbyaCPARcgistrationoftheChangeofWorkingUnitbyaCPA

+元二十YOO-

5Pournssom10P

同意调出同意调出

日4目到

AgreetheholdertobetransferredfromAgreetheholdertobetransfrredfrom

MPtoinnstepertattin

专动他专他限工程受付受他期期工期4库到款期

事务所事务所

CPAsCPAs

10000000000会算外到

转出协会盖章转出协会盖章

8L0MStampofthetutcofCPAsStampofthctranr-outInstittuteofCPAs

产年月年月日

7y/m7y/m/d

00227000SOEE姗王涨

-同意调入同意调入

(每9日10年期)AgrecthcholdertobetraAgreetheholdertobetransfcrrcdto

期升单他saerenn

Prrttarsrrn北京兴华金计师事所

到310CPAs事务所

中公司CPAs

srnrnserarrrrnrrrnnnm转入协会盖章转入协会盖章

3-61innsofCPAsStampoftheEer-inInstituteofCPAs

203年2月26年月日

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一期-期到本

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注册会计师工作单位变更事项登记注册会计师工作单位变更事项登记

RegistrationoftheChangeofWorkingUnitbyaCPARegistrationofaChangeofWorkingUnitbyaCPA

同意调出同意调出

1AgrcethcholdcrtoberansferrodfromAgrcetheholdertobetransferredfrom

事务所事务所

CPAsCPAs

-转出协会盖章转出协会盖章

Stampofthbetransfer-utnstituteofCPAsStampofthetran-outInstitutcofCPAs0

年月

47月日

同意调入同意调入7y/d-04

AgreetheholdertobetransferredtoAgrcethcholdertobetranrrcdto64

事务所CPAs事务所CPAsPTATTTT20

转入协会益章转入

Stampofthetransfer-nInstituteofCPAsStarnpofthe140

年A

y月0m/d

102

注册会计师工作单位变更事项登记注意事项--

RegistrationofaChangeofWorkingUnitbyaCPA

同意调出一、注册会计师执行业务:必要时须示本证书:年度检验登记

Agrcethcholdcrtobctransferrcdfrom二、本证书只限于本人使用:不得转让、涂AnnualRenewalRegistration

三、注册会计师停止执行法定业务时:应将本

书缴还主管注册会计师协会:

事务所本证书经检验合格·继续有效一年

CPAs四、本证书如遗失:应立即向主管注册会计师协会Thiscertificateisvalidforanotheryearafter

报告:登报声明作废后办理补发手续0thisrenewal

-转出协会盖章-4P

Stampofthetrans-outInstituteofCPAsNOTES

年月1支豪11000010033

y1.WhenpractisingtheCPAshallshowtheclientthis

同意调入Agreetheholdcrtobetransferredto2.Thiscertificateshallbeexclusivelyusedbythecertificatewhennecessary

3.TheCPAshallreturnthecertificatetothecompetentholder.Notransferoralterationshallbeallowed.证书编号:No.ofCertificatc110000100335

事务所CPAsInstituteofCPAswhentheCPAstopsconductingstatutorybusiness.批准注册协会浙江省注册会计师协会

4IncascoflosstheCPAshallrportothecompetentAuthorizedInstitutcofCPAs

InstituteofCPAsimnediatclyandgothroughthe

Stampofthetrz转入协会盖章-10.15stituteofCPAsprocedureofreissueaftermakinganannouncement.oflossonthenewspaper.发证日期DateofIssuance2022年月3日4Y月

月日

1245